目　　录

第一部分　  安阳第七人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分  安阳第七人民医院概况

一、医院基本情况

安阳精神卫生医院由安阳中医药学校附属医院和铁路医院于2013年5月合并成立，属中央投资的精神卫生防治体系医院，市政府的重点民生工程。医院新建病房楼座落于铁西路北段39号（立交桥北100米路东），总建筑面积2.3万平方米，设计住院床位508张，建筑12层，医院新病房楼于2014年9月28日向社会病患开放接诊，成为豫北一流的精神专科医院，为我市精神疾病患者带来福音。同时医院大专科强综合的模式，原有特色专科中医内科、外科、儿科、妇科、肛肠、骨伤科、疼痛科等30余个临床科室也热忱为我市广大患者服务。市精神卫生医院是河南省精神卫生医疗联合体医院，常年与河南省精神病医院技术合作，打造了一支高素质的精英医疗团队，确保专业技术始终处于精神学科医学前沿。省精神病医院专家常年坐诊、查房、讲课、疑难疾病讨论会诊，为建立我省一流的精神疾病专科医院夯实基础。医院精神专科是本院的重点及特色科室，技术力量雄厚，病房环境优美，拥有全市先进的医疗设备如睡眠测量仪、脑涨落图、经颅磁治疗仪、精神压力分析仪、无抽搐电休克仪、眼动检测仪、脑电图等。该科主要收治精神分裂症、双相情感障碍、抑郁症、焦虑症、强迫症、失眠症、应激障碍、躯体形式障碍、各种躯体疾病伴发的精神障碍，以及酒精等精神活性物质所致的精神障碍患者。医院在传统的药物治疗、心理治疗及物理治疗的基础上，采用一体化治疗模式，即医疗、护理、康复训练融为一体的整体医疗模式，为患者提供全病程规范化治疗。该治疗模式不仅能很好的控制患者的精神症状，而且能大限度的改善患者的各项社会功能（交往、学习和工作能力）。医院专业的医疗团队，以及资深专家教授的临床诊治，将确保患者在短的时间内康复，远离精神疾病的困扰。医院目前是安阳城镇职工基本医疗保险定点医院，安阳城镇居民医疗保险定点医院，安阳新型农村合作医疗定点医院、安阳铁路医保定点医院等。新病房楼启用后，这座环境优美舒适、设施功能完善的新医院可解决我市没有市级精神病专科医院的历史，也有效缓解我市铁路以西群众到市区看病就医路途远的现状。

二、科室设置

    开设的科室有：精神科、内科、妇科、儿科、外科、针灸科、肛肠科、骨伤科、皮肤科、口腔科、心理咨询科。

第二部分  2020年度部门决算表

（公开9张表见附件Excel表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4849.67万元。与上年度相比，收、支总计减少712.08万元，下降12.80%。主要原因是由于疫情影响医院收入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4273.61万元，其中：财政拨款收入485.36万元，占11.36%；事业收入3786.12万元，占88.59%；其他收入2.13万元，占0.049%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4709.21万元，其中：基本支出4638.05万元，占98.49%；项目支出71.16万元，占1.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为485.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.66万元，主要原因是残联救助资金不再拨付医院，拨付到各个县区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出485.36万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.66万元，下降10.44%。主要原因是残联救助资金不再拨付医院，拨付到各个县区。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出485.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.36万元，占100%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.36万元，支出决算为485.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1、卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为398.86万元，支出决算为398.86万元，完成年初预算的100%，主要用于精神卫生医院的人员工资及铁路代管人员的工资。

2．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，主要用于精神疾病防治完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作原因追加经费。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0，支出决算为29.44万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的原因是由于新冠疫情突发，追加经费。主要用于防疫消杀物资的购买。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元。其中：人员经费213.45万元，主要包括：基本工资200万元、津贴补贴3.27万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出10.18万元、离休费、退休费18.05万元、抚恤金5.39万元、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费176.17万元，主要包括：办公费、印刷费0.39万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费2.76万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费147.64万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出25.38万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成预算的××.×%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算××.××万元，完成预算的××.×%，占××.×%；公务用车购置及运行费支出决算××.××万元，完成预算的××.×%，占××.×%；公务接待费支出决算××.××万元，完成预算的××.×%，占××.×%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。开支内容包括：

××。

2．公务用车购置及运行费年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为××.××万元，购置车辆××台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出××.××万元。主要用于……。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为××量。

3.公务接待费年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2020年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2020年共接待国内来访团组××个、来宾××人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：×××（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共xxx个，决算资金共xxx万元，占部门2020年所有项目支出总额的xxx%，分别是：

1.xxx项目，项目2020年预算数xxx万元，决算数xxx万元，自评得分xxx分，项目数量指标设定及完成情况：xxx，效益指标设定及完成情况：xxx，发现的主要问题、原因分析及改进措施：xxx；

2.（同上）……

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的xxx项目进行了重点项目再评价，评价得分xxx分，项目数量指标设定及完成情况：xxx，效益指标设定及完成情况：xxx，发现的主要问题、原因分析及改进措施：xxx；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对xxx个项目进行了重点评价，分别是：

1. xxx项目，资金总额xxx万元，评价得分：xxx；

2.（同上）……

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。主要用于……，其中××等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额××.××万元，其中：政府采购货物支出××.××万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，医院共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车ＸＸ辆、特种专业技术用车2辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：安阳精神卫生医院