2022年度安阳市第七人民医院预算公开说明

目 录

第一部分  安阳市第七人民医院部门概况                      

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市第七人民医院部门2022年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

附件： 安阳市第七人民医院部门2022年部门预算表

一、部门收支预算表

      二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

      四、财政拨款收支预算表

      五、一般公共预算支出预算表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门上年结转资金表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市第七人民医院部门概况

一、安阳市第七人民医院部门主要职责

（一）基本情况及职责

安阳市第七人民医院由安阳市中医药学校附属医院和铁路医院于2013年5月合并成立，属中央投资的精神卫生防治体系医院，市政府的重点民生工程。医院新建病房楼座落于铁西路北段39号（立交桥北100米路东），总建筑面积2.3万平方米，设计住院床位508张，建筑12层，医院新病房楼于2014年9月28日向社会病患开放接诊，成为豫北一流的精神专科医院，为我市精神疾病患者带来福音。同时医院大专科强综合的模式，原有特色专科中医内科、外科、儿科、妇科、肛肠、骨伤科、疼痛科等30余个临床科室也热忱为我市广大患者服务。市第七人民医院是河南省精神卫生医疗联合体医院，常年与河南省精神病医院技术合作，打造了一支高素质的精英医疗团队，确保专业技术始终处于精神学科医学前沿。省精神病医院专家常年坐诊、查房、讲课、疑难疾病讨论会诊，为建立我省一流的精神疾病专科医院夯实基础。医院精神专科是本院的重点及特色科室，技术力量雄厚，病房环境优美，拥有全市先进的医疗设备如睡眠测量仪、脑涨落图、经颅磁治疗仪、精神压力分析仪、无抽搐电休克仪、眼动检测仪、脑电图等。该科主要收治精神分裂症、双相情感障碍、抑郁症、焦虑症、强迫症、失眠症、应激障碍、躯体形式障碍、各种躯体疾病伴发的精神障碍，以及酒精等精神活性物质所致的精神障碍患者。医院在传统的药物治疗、心理治疗及物理治疗的基础上，采用一体化治疗模式，即医疗、护理、康复训练融为一体的整体医疗模式，为患者提供全病程规范化治疗。该治疗模式不仅能很好的控制患者的精神症状，而且能大限度的改善患者的各项社会功能（交往、学习和工作能力）。医院专业的医疗团队，以及资深专家教授的临床诊治，将确保患者在短的时间内康复，远离精神疾病的困扰。医院目前是安阳市城镇职工基本医疗保险定点医院，安阳市城镇居民医疗保险定点医院，安阳市新型农村合作医疗定点医院、安阳铁路医保定点医院等。新病房楼启用后，这座环境优美舒适、设施功能完善的新医院可解决我市没有市级精神病专科医院的历史，也有效缓解我市铁路以西群众到市区看病就医路途远的现状。

（二）科室设置

  开设的科室有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。

二、安阳市第七人民医院部门预算算单位构成

医院部门预算为安阳市第七人民医院本级预算。

第二部分

安阳市第七人民医院部门2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第七人民医院部门2022年收入总计4999.44万元，支出总计4999.44万元，与2021年相比，收、支总计各增加233.2万元，增长4.89%。主要原因：新冠肺炎疫情防控正常化后，病人在逐步恢复。

二、收入预算总体情况说明

安阳市第七人民医院2022年收入合计4999.44万元，其中：一般公共预算306万元; 政府性基金预算0万元；

三、支出预算总体情况说明

安阳市第七人民医院部门2022年支出合计4999.44万元，其中：基本支出4999.44万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第七人民医院部门2022年一般公共预算收支预算306万元，与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第七人民医院部门2022年一般公共预算支出年初预算为306万元。其中：基本支出306万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第七人民医院部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为306万元，其中：人员经费306万元，占100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

    我部门2022年上年结转资金为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我院2022年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元……。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。